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一、湖州市综合行政执法局单位概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、湖州市综合行政执法局2019年度部门决算公开表

三、湖州市综合行政执法局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九） 部门预算绩效情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市综合行政执法局概况

（一）部门职责

1.统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

2.统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作，研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。拟订并组织实施综合行政执法工作的规范性文件、规划。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

3.负责行使城市市容和环境卫生管理、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理、公安交通、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、石油天然气管道保护等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

4.负责全市综合行政执法的协调和指导，牵头建立健全综合行政执法协作配合和联合执法机制，完善综合行政执法与司法的衔接机制。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

5.负责全市综合行政执法工作的监督、检查和考核，受理相关投诉，负责应急处置工作。

6.指导全市综合行政执法队伍规范化建设以及综合行政执法信息化建设。

7.组织全市重大或专项综合行政执法活动，组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。

8.负责城市精细化管理的统筹协调和督查考核。负责协调犬类管理及中心城区人力客运三轮车管理工作。承担市级“数字城管”工作，指导全市开展“数字城管”工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化综合行政执法体制改革，指导探索基层一支队伍管执法，推进“非接触性”执法工作模式，全面提升全市综合行政执法水平；深入推进全市综合行政执法系统“最多跑一次”改革，进一步减事项、减环节、减材料、优服务，不断提升群众办事满意度和获得感。转变执法监管方式，全面推行“双随机、一公开”监管模式。着力创新监管手段，大力推行“互联网+监管”、数字监管，推进监督信息共享，不断提升监管效能。按照“城市管理应该像绣花一样精细”的要求，推进城市精细化管理，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到综合行政执法与城市管理领域各项工作，提升城市管理法治化、标准化、智能化、专业化、社会化水平。

（二）机构设置

纳入湖州市综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市综合行政执法局本级；

2. 湖州市综合行政执法支队直属大队；

3. 湖州市智慧城管中心。

二、湖州市综合行政执法局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市综合行政执法局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,958.66万元，与2018年度相比，收、支总计各减少137.51万元，下降3.4%。主要原因是：一是项目资金的减少；二是人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,348.65万元；包括财政拨款收入3,348.65万元（其中，一般公共预算3,348.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,766.77万元，其中基本支出2,266.25万元，占60.16%；项目支出1,500.53万元，占39.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,958.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少137.51万元，下降3.4%。主要原因是：一是项目资金的减少；二是人员变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,765.22万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.05万元，下降5.0%。主要原因是：一是项目结转资金的减少，二是人员变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,765.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出197.47万元,占5.24%；卫生健康（类）支出86.19万元,占2.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,481.56万元,占92.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3362.10万元，支出决算为3,765.22万元,完成年初预算的120%，主要原因是在职人数财政供给标准的变动，追加了相应的人员经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为45.31万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因当年退休人员按退休月份计算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.78万元，支出决算为106.09万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因在职人数的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为47.5万元，2019年支出决算为48.1万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数的变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为76.62万元，2019年支出决算为78.19万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数的变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为7.70万元，2019年支出决算为7.99万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数的变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行城管执法（项）2019年年初预算为3064.19万元，2019年支出决算为3481.56万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数变动，追加了相应的人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,266.25万元，其中：

人员经费2,034.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费231.93万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1.55万元，占本年支出合计的0.04%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出下降129.80万元，下降98.8%。主要原因是2019年政府性基金预算项目转为一般公共预算项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1.55万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.55万元,完成年初预算的100%，主要原因是上年政府性基金预算项目结转资金的支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年政府性基金预算项目结转资金的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64.02万元，调整预算为64.02万元，支出决算为40.99万元，完成预算的64.0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，加强经费使用管理，厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.50万元，下降100%，主要原因是2019年没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.43万元，占93.76%，与2018年度相比，增加38.43万元，增长100%，主要原因是根据工作安排2019年跟新公务车一辆，新增特种车一辆；公务接待费支出决算为2.56万元，占6.24%，与2018年度相比，增加0.03万元，增长1.2%，主要原因是接待任务的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.71万元，支出决算为0万元。完成调整预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的调研、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2019年未安排出国事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为43.7万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车经费使用管理，厉行节俭。

公务用车购置支出28.14万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的94.7%，主要用于经批准购置的2辆公务用车；决算数小于预算数的主要原因是按规定购置公务用车。

公务用车运行维护费支出10.30万元，完成年初预算的73.6%，主要用于公务用车、执法用车和特种用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；决算数小于预算数的主要原因是加强公车使用管理，厉行节俭。2019年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为13.61万元，支出决算为2.56万元，完成调整预算的18.8%。主要用于接待兄弟城市来访，上级部门考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待经费管理，厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计223人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.56万元，主要用于兄弟城市来访，上级部门考察调研。接待223人次，17批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，综合行政执法局组织对2019年度18个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1689.92万元，占一般公共预算项目支出总额的112.7%（包含上年结转资金）。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（2018年政府性基金预算结转项目2019年纳入一般公共预算项目）。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表。

发现问题及原因：一是部门项目绩效目标设置不够合理，反映项目概况不全面；二是因执法改革原因一个项目绩效未完成。下一步改进措施：一是加强部门对绩效管理工作重视，注重绩效评价结果的运用；二是加强绩效管理业务培训，提高单位财务人员与业务处室人员绩效管理水平；

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出212.85万元，比年初预算数增加13.75万元，增长6.9%，主要原因是在职人员变动，机关运行经费的增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,346.77万元，其中：政府采购货物支出149.93万元、政府采购工程支出372.18万元、政府采购服务支出824.66万元。授予中小企业合同金额1,111.07万元，占政府采购支出总额的82.50%。其中，授予小微企业合同金额42.00万元，占政府采购支出总额的3.12%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属事业单位用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行城管执法（项）：指反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

湖州市综合行政执法局2019年度部门决算表公开

湖州市综合行政执法局2019年度部门决算财政拨款项目绩效自评结果表